Ordinació del pressupost 2018 (annex)
ESTRUCTURA ECONÒMICA PRESSUPOST 2018
|
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA |
|
|
|
|
|
|
Pressupost 2018 |
Pressupost 2017 |
|
|
|
|
|
|
PRESSUPOST D'INGRESSOS |
29.761.236,65 |
27.451.891,25 |
|
|
|
|
|
|
|
IMPOSTOS DIRECTES |
5.870.000,00 |
5.555.287,88 |
|
|
IMPOSTOS INDIRECTES |
1.100.000,00 |
1.000.000,00 |
|
|
TAXES I ALTRES INGRESSOS |
8.687.703,83 |
8.427.170,89 |
|
|
TRANSFERÈNCIES CORRENTS |
1.503.298,56 |
2.328.165,69 |
|
|
INGRESSOS PATRIMONIALS |
680.087,62 |
590.771,82 |
|
|
TOTAL INGRESSOS CORRENTS |
17.841.090,01 |
17.901.396,28 |
|
|
|
|
|
|
|
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL |
6.889.450,46 |
6.048.558,69 |
|
|
ACTIUS FINANCERS |
1.730.696,18 |
3.041.936,28 |
|
|
PASSIUS FINANCERS |
3.300.000,00 |
460.000,00 |
|
|
TOTAL INGRESSOS CAPITAL |
11.920.146,64 |
9.550.494,97 |
|
|
|
|
|
|
|
PRESSUPOST DE DESPESES |
29.761.236,65 |
27.451.891,25 |
|
|
|
|
|
|
|
DESPESES DE PERSONAL |
9.612.728,23 |
9.757.520,43 |
|
|
CONSUM DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS |
6.904.273,41 |
6.854.596,79 |
|
|
DESPESES FINANCERES |
307.134,41 |
289.815,24 |
|
|
TRANSFERÈNCIES CORRENTS |
1.016.953,96 |
999.463,82 |
|
|
TOTAL DESPESES CORRENTS |
17.841.090,01 |
17.901.396,28 |
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONS REALS |
8.942.900,00 |
5.178.574,97 |
|
|
ACTIUS FINANCERS |
0,00 |
1.300.000,00 |
|
|
PASSIUS FINANCERS |
2.977.246,64 |
3.071.920,00 |
|
|
TOTAL DESPESES DE CAPITAL |
11.920.146,64 |
9.550.494,97 |
|
| CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL |
Pressupost 2018 |
Pressupost 2017 |
|
|
|
|
|
PRESSUPOST D'INGRESSOS |
29.761.236,65 |
27.451.891,25 |
|
|
|
|
|
Deute públic |
3.300.000,00 |
460.000,00 |
|
Serveis públics bàsics |
7.265.031,27 |
6.596.895,78 |
|
Actuacions de protecció i promoció social |
257.027,40 |
342.427,50 |
|
Producció de béns públics de caràcter preferent |
1.006.900,16 |
1.182.507,40 |
|
Actuacions de caràcter econòmic |
361.891,52 |
418.973,29 |
|
Actuacions de caràcter general |
17.570.386,30 |
18.451.087,28 |
|
|
|
|
|
PRESSUPOST DE DESPESES |
29.761.236,65 |
27.451.891,25 |
|
|
|
|
|
Deute públic |
3.261.381,05 |
3.338.735,24 |
|
Serveis públics bàsics |
9.523.499,11 |
10.012.349,61 |
|
Actuacions de protecció i promoció social |
753.924,56 |
1.154.151,86 |
|
Producció de béns públics de caràcter preferent |
6.750.059,70 |
5.183.405,05 |
|
Actuacions de caràcter econòmic |
5.297.214,18 |
2.631.336,05 |
|
Actuacions de caràcter general |
4.175.158,05 |
5.131.913,44 |
|
|
CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA |
Pressupost 2018 |
Pressupost 2017 |
|
|
|
|
|
|
|
PRESSUPOST D'INGRESSOS |
29.761.236,65 |
27.451.891,25 |
|
|
|
|
|
|
101 |
SERVEIS GENERALS I SECRETARIA |
8.473.170,54 |
8.400.628,70 |
|
103 |
CIRCULACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA |
272.600,00 |
195.600,00 |
|
201 |
COMPTABILITAT I INTERVENCIÓ |
5.527.207,28 |
3.882.417,28 |
|
203 |
ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ AL PÚBLIC |
7.996.600,00 |
7.503.595,86 |
|
301 |
APARCAMENTS |
4.375.731,27 |
4.084.252,39 |
|
401 |
SERVEIS I INFRAESTRUCTURES |
776.600,00 |
777.900,00 |
|
501 |
URBANISME |
939.000,00 |
854.000,00 |
|
502 |
MEDI AMBIENT |
30.800,00 |
24.200,00 |
|
601 |
SOCIALS - INFANCIA |
624.887,56 |
611.070,90 |
|
602 |
SOCIALS - GENT GRAN |
80.900,00 |
150.500,00 |
|
603 |
SOCIALS - JOVENTUT |
1.400,00 |
4.150,00 |
|
610 |
CULTURA |
184.955,00 |
232.221,12 |
|
611 |
TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA |
105.600,00 |
173.600,00 |
|
621 |
ESPORTS |
371.785,00 |
557.755,00 |
|
|
|
|
|
|
|
PRESSUPOST DE DESPESES |
29.761.236,65 |
27.451.891,25 |
|
|
|
|
|
|
101 |
SERVEIS GENERALS I SECRETARIA |
2.660.321,14 |
2.504.411,33 |
|
102 |
RECURSOS HUMANS |
241.080,66 |
245.607,18 |
|
103 |
CIRCULACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA |
1.719.140,00 |
1.711.884,47 |
|
104 |
COMUNICACIÓ I PROTOCOL |
279.298,44 |
286.395,94 |
|
201 |
COMPTABILITAT I INTERVENCIÓ |
3.747.414,73 |
5.083.510,29 |
|
202 |
CENTRAL DE COMPRES |
142.096,77 |
134.325,04 |
|
203 |
ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ AL PÚBLIC |
533.806,67 |
545.540,47 |
|
301 |
APARCAMENTS |
814.374,55 |
887.332,49 |
|
401 |
SERVEIS I INFRAESTRUCTURES |
2.802.699,94 |
2.533.445,13 |
|
402 |
MANTENIMENT D'EDIFICIS |
1.332.623,61 |
1.724.978,78 |
|
501 |
URBANISME |
7.707.459,17 |
4.498.980,08 |
|
502 |
MEDI AMBIENT |
1.688.995,87 |
1.666.360,80 |
|
601 |
SOCIALS - INFANCIA |
1.111.277,14 |
1.122.574,43 |
|
602 |
SOCIALS - GENT GRAN |
329.433,18 |
570.129,67 |
|
603 |
SOCIALS - JOVENTUT |
133.381,18 |
138.743,86 |
|
610 |
CULTURA |
1.410.306,58 |
1.310.567,22 |
|
611 |
TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA |
754.528,19 |
589.951,42 |
|
621 |
ESPORTS |
1.975.965,85 |
1.557.661,23 |
|
801 |
INFORMÀTICA |
377.032,98 |
339.491,42 |